> 您现在的位置：首页>>通知公告

四川省应急管理厅发布《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）》

作者:admin 来源：四川烟花爆竹检测检验 点击数：450 发布时间：2020-04-14 11:08:39
四川省应急管理厅
关于印发《危险化学品生产企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）》《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）》的通知
川应急〔2020〕53号
各市（州）应急管理局，有关中央在川和省属企业：
        为深入贯彻落实《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》（川安委〔2020〕1号）（以下简称“省安委会1号文件”）精神，加快推进全省安全生产责任清单制管理工作，应急管理厅依据国家有关法律法规、部门规章、行业标准和技术规范，分别制定了《危险化学品生产企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）》（含4类主要清单和相关子清单）和《烟花爆竹企业安全生产管理责任参考模板（1.0版）》（含生产和经营企业两大类清单和相关子清单）（以下简称：参考模板（1.0版）），经征求意见、专项论证，现予印发。请结合实际，参照制定，抓好落实。
        一、及时公开发布，广泛深入宣传
        各市（州）要通过政府官网、门户网站、官方微博、微信公众号和地方党政报刊、杂志等媒体,及时公开发布应急厅印发的参考模板（1.0版），多渠道广泛深入开展宣传发动，让危险化学品生产企业和烟花爆竹企业及时准确掌握安全生产清单制管理的核心要义、方法路径和工作要求，大力营造安全生产清单制管理工作的浓厚氛围，积极动员危险化学品生产企业和烟花爆竹企业全面加快推行安全生产清单制管理工作。
        二、抓好清单制定，全面加快推行
        各市（州）要严格按照省安委会1号文件中的进度要求，及时推进清单制管理工作，同时参照应急厅发布的参考模板（1.0版），按照“包括但不限于”的原则，将清单制管理所涉及的相关内容，纳入危险化学品生产企业和烟花爆竹企业的安全生产管理清单制定中，因地制宜加快推进，科学指导属地企业结合自身实际制定本企业安全生产管理清单。企业安全生产责任清单，应做到分层分级、到岗到人，具体包括企业（单位）领导层、管理层、工厂（分公司、车间）、班组、一线岗位作业人员。针对参考模板（1.0版）中明确要求定期组织开展的“教育培训、安全检查、风险辨识、隐患整治、维护保养、应急演练”等事项，各企业要在清单制定中进一步量化明确具体组织开展的频次、内容和要求。
        企业的安全生产管理责任清单制定要紧紧围绕辨识和有效管控安全风险，在参考借鉴参考模板（1.0版）的基础上，对本企业各生产工艺、生产环节、生产工序、关键技术等存在的安全风险进行全面精准辨识，逐一落实责任人员和有效安全防范措施，推动各层级、各岗位人员“知责履职、正确履职”。具体岗位责任清单要在对应的岗位操作区或指定显眼位置进行张贴公示，提醒落实。要通过清单制管理，严格实行照单履职、按单办事，有效管控重大安全风险，坚决防范遏制生产安全事故发生。中央在川和省属重点企业要发挥排头兵作用，主动示范引领。各市（州）在加快推进安全生产清单制管理工作中，要分级分类选树一批示范企业，树立标杆，通过典型引路，形成比学赶超帮的良好工作氛围。同时，要充分调动企业的积极性和主观能动性，创新工作内容和方法，鼓励有条件企业加大清单制管理信息化工作力度，通过信息化进一步规范和约束清单管理行为，同时为清单制管理持续改进和精准管理提供数据支撑。
        三、强化督导检查，狠抓责任落实
        各市（州）要将清单制管理工作作为今年安全生产的“头号工程”，抓紧抓实抓细，全面落实到位。要进一步加强统筹协调，抓好分类指导，精准聚焦属地重点企业，全面加快推进安全生产责任清单制管理工作。各市（州）要全力推动安全生产和清单制管理工作深度融合，要将此项工作纳入今年督查巡查和执法检查的重要内容，通过强化日常监督管理，加大专项执法检查力度，着力构建以风险辨识管控为主线，横向到边、纵向到底的安全生产责任闭环管理体系，努力实现安全生产责任“零缺位”，牢牢守住安全生产“基本盘”。
        各市（州）要加强对推进清单制管理工作的督促和指导，帮助辖区相关企业制定符合企业自身实际的安全生产管理清单，企业在清单发布实施后10日内向所在地应急管理部门报备；推进过程中遇到的困难、发现的问题，请及时报告或咨询应急厅相关负责同志。
        联系人及方式：李川，电话：16608066992；陈阳，电话：028—86637420，邮箱：yjtwhc@163.com。
 
        附件：1. 危险化学品生产企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）
                   2. 烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）   
    
 
四川省应急管理厅
                   2020年4月13日  
附件1
一、企业安全生产主体责任清单
（参考模板1.0版）
        《企业安全生产主体责任清单》应以风险管控为主线，防控重特大事故为要务，内容包含风险辨识、风险研判、风险管控措施的评估和落实等内容。企业应根据自身风险特征，参照如下模板范例并结合《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》等其他法律法规文件要求，编制《企业安全生产主体责任清单》。
1-1 某企业安全生产主体责任清单（举例）
行业类别 责任清单
危险化学品企业 1.建立、健全安全生产责任制；
2.组织制定安全生产规章制度和操作规程；
3.组织制定并实施安全生产教育和培训计划；
4.保证安全生产投入的有效实施；
5.督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
6.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
7.及时、如实报告生产安全事故；
8.全面分析及研判企业存在的安全风险，制定并落实风险管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件；
9.设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；
10.特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格；
11.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
12.对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案；
13.作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准或行业标准的要求；
......
 
二、重大安全风险管控清单
（参考模板1.0版）
        企业应在全面分析设备设施、作业活动安全风险的基础上，确定出重大风险点。重大风险点至少应包含如下内容：（1）构成危险化学品重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管化工工艺的装置；（3）涉及爆炸品及具有爆炸性的化学品的场所和设施；（4）作业人数3人（含）以上的可能发生群死群伤事故的其他情形；（5）涉及剧毒化学品、甲类自燃化学品的场所和设施；（6）化工、医药及危险化学品企业连续生产装置开停车作业或者非正常工况操作；（7）涉及易燃、易爆、有毒场所的受限空间作业和动火作业。企业应明确重大风险点关键控制指标，针对性制定班组、部门（车间）、公司级关键管控措施并落实到岗位，并参照如下模板范例编制《重大安全风险点清单》和《重大安全风险管控清单》。

2-1 某企业重大安全风险点清单（举例）
风险点名称 主要风险概述 关键控制指标 责任人 备注
班组级 部门（车间）级 公司级
LNG储罐 储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG泄漏，引发火灾爆炸事故。 1.XX mm＜储罐液位＜XX mm
2.XX kPa＜储罐气相压力＜XX kPa
3.可燃气体报警
......		 XX XX XX 《LNG储罐重大安全风险管控清单》见表2-2
聚合釜 聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸等事故。 1.釜压＜XX MPa
2.釜温＜XX ℃
3.催化剂加入量＝XX kg±X g
......		 XX XX XX 《聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单》见表2-3
液化烃储罐切水作业 切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。 1.切水双阀处于完好状态
2.严格按操作规程控制阀门开度
3.切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场
......		 XX XX XX 《液化烃储罐切水作业重大安全风险管控清单》见表2-4
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
 

2-2 某企业LNG储罐重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称 LNG储罐 主要风险概述 储罐超压损坏、负压失稳、冒罐导致LNG泄漏，引发火灾爆炸事故。
风险点编号 XX
风险等级 重大风险
关键控制指标 1.XX mm＜储罐液位＜XX mm
2.XX kPa＜储罐气相压力＜XX kPa
3.可燃气体报警
......
 		 关键管控措施 一、公司级：
    1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀、破真空阀送检，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）；
2.查处违规变更（摘除）联锁的行为；
......
二、车间级：
    1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录（X次/周）；
2.组织安全附件专项检查（X次/月）；
3.组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）；
4.执行联锁变更（摘除）手续；
......
三、班组级：
1.每X小时现场抄表并与远传液位、压力指示核对；
2.确保DCS液位低报（XX mm）、高报警（XX mm）投用；
3.确保SIS“液位低低（XX mm）联锁关断出液紧急切断阀”和“液位高高（XX mm）联锁关断进液紧急切断阀”投用；
4.确保DCS“压力＞XX kPa联锁全开BOG流出管道调节阀”、“压力＞XX kPa联锁全关补压天然气管道调节阀”、“压力＞XX kPa联锁全关BOG回流管道调节阀”投用；
5.确保SIS“压力高高（XX kPa）联锁开启罐顶放空阀”投用；
6.确保可燃气体检测报警系统、罐顶安全阀、破真空阀正常投用；
......
责任人 公司级 XX 主要事故类型 火灾、爆炸......
部门（车间）级 XX 应急处置措施 1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
.......
班组级 XX
 
2-3 某企业聚丙烯生产工艺重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称 聚合釜 主要风险概述 聚合釜超温、超压，导致法兰泄漏或聚合釜爆炸，引发火灾、爆炸、中毒、窒息等事故。
风险点编号 XX
风险等级 重大风险
关键控制指标 1.釜压＜XX MPa
2.釜温＜XX ℃
3.催化剂加入量＝XX kg±X g
......		 关键管控措施 一、公司级：
    1.组织对相关联锁进行检验测试，组织安全阀送检，组织更换爆破片，组织对可燃气体检测报警系统进行检定（X次/年）；
2.查处违规变更（摘除）联锁的行为；
......
二、车间级：
    1.核查岗位操作记录、工艺报警记录、SIS系统点检记录、气体报警记录（X次/周）；
2.组织安全附件专项检查（X次/月）；
3.组织对气体探测器校准、归零（X次/季度）；
4.执行联锁变更（摘除）手续；
5.执行催化剂装填量双人复核制度；
......
三、班组级：
1.升温和反应阶段时刻注意温度、压力变化，及时进行降温或泄压；
2.确保安全泄压系统畅通；
3.确保DCS温度、压力报警系统正常投用；
4.确保SIS压力联锁聚合釜顶回收阀正常投用；
5.确保循环水冷却系统、水流量计正常投用；
6.确保聚合釜安全阀、可燃气报警系统正常投用；
......
责任人 公司级 XX 主要事故类型 火灾、爆炸、中毒、窒息……
部门（车间）级 XX 应急处置措施 1.疏散装置区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
……
班组级 XX
 
2-4 某企业液化烃储罐切水作业重大安全风险管控清单（举例）
风险点名称 液化烃储罐切水作业 主要风险概述 切水作业时作业人离开现场、操作不当，导致液化烃泄漏，引发火灾、爆炸等事故。
风险点编号 XX
风险等级 重大风险
关键控制指标 1.切水双阀处于完好状态
2.严格按操作规程控制阀门开度
3.切水时操作人员不得同时进行其他作业，不得离开现场
......
 		 关键管控措施 一、公司级：
1.组织开展岗位人员的安全操作技能考核、评估（X次/年）；
......
二、车间级：
    1.新进人员必须在经验丰富的人员现场指导下进行切水作业；
2.核查切水双阀的安全检查和维护保养记录（X次/月）；
3.核查操作记录（X次/周）；
......
三、班组级：
1.对切水双阀进行经常性维护保养，确保其完好无损；
2.作业前先开切水后段阀门，检查根部阀有无内漏；
3.岗位人员熟练掌握操作规程及安全要求；
4.切水作业应在监护人员现场指挥和全程监护下进行；
......
责任人 公司级 XX 主要事故类型 火灾、爆炸……
部门（车间）级 XX 应急处置措施 1.疏散罐区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.事故发现人员立即根据应急预案进行处置并按要求上报；
……
班组级 XX
 
三、安全生产岗位责任清单
（参考模板1.0版）
        企业应结合自身实际，参照如下模板范例编制董事长、总经理、副总经理、安全总监、安全管理部门负责人、安全管理人员、车间主任、班组长、作业人员等人员的《安全生产岗位责任清单》。《安全生产岗位责任清单》由“责任清单”和“履职清单”组成。“责任清单”是依据《中华人民共和国安全生产法》及其他安全相关法律法规要求，以管控重大安全风险为出发点，提炼出的重要安全责任；“履职清单”是履行安全责任的关键工作内容。

序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人
3-1 董事长（总经理） 1. 负责企业安全生产全面工作；
2. 组织制定并落实安全生产责任制；
3. 组织制定并落实安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案；
4. 建立健全安全管理机构，全力支持安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；
5. 保证足额提取安全生产费用，确保安全生产和应急管理投入的有效实施；
6. 建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制，组织安全风险研判，确保承诺公告制度的有效实施；
7. 督促检查重大风险点（源）安全生产工作；
8. 研究解决安全生产委员会、分管安全副总经理报告的安全生产重点和难点问题；
9. 定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产情况；
10. 及时、如实报告生产安全事故；
......		 1. 制定量化的安全生产工作指标，营造全员抓安全、督安全的工作局面，确保安全生产目标的完成；
2. 组织制定安委会、各管理部门及基层单位的安全职责和各级管理人员和从业人员的安全职责，签订安全生产目标责任书，开展企业安全生产目标考核（X次/年）；
3. 批准安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划；建立安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
4. 确保安全管理部门注册安全工程师达15%，专职安全管理人员达全员2%；
5. 批准安全预算和决算；
6. 组织建立双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺；
7. 组织开展综合性（X次/月）、季节性、节假日安全检查，参与重大危险源、关键装置和重点部位的安全检查（X次/月）；
8. 督促公开、公示安全风险、事故案例，组织落实重大风险点（源）管控措施，及时解决安全生产重点难点问题；
9.定期向董事会、股东会、职工代表大会报告安全生产工作（X次/年）；
10.接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故；
......		  
3-2 分管安全副总经理 1.在总经理领导下，主持企业安全生产常务工作，负责安全生产综合协调；
2.组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控，检查重大风险点（源）安全生产工作；
3.具体推动安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育和培训计划、应急救援预案和安全生产预算的制（修）订工作；
4.具体指导安全管理部门开展安全生产综合协调和监管工作；
5.协助总经理定期对各部门（车间）实施安全生产目标考核；
6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；
7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；
8.批准特级动火、特级高处作业、一级吊装作业安全许可证；
......		 1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，负责解决落实（X次/季）；
2.组织对安全风险、事故案例进行公开公示；组织落实重大风险点（源）管控措施；
3.组织制（修）定安全生产制度、操作规程、应急救援预案、培训计划和安全生产预算、决算，推动安全保障、保险、激励机制；取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
4.定期研判安全风险，提出决策方案，督促各部门（车间）开展安全风险辨识、研判和分级管控；
5.签订安全生产目标责任书，开展安全生产目标考核（X次/年）；
6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（X次/年），参加领导干部带班；
7.协助总经理组织实施综合性（X次/月）、季节性、节假日安全检查，跟踪和督促重大风险防控措施落实；
8.核查特级动火、特级高处作业、一级吊装作业情况；
......		  
3-3 安全总监 1.在总经理领导下，负责企业安全生产监督管理；
2.监督安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况；
3.监督各部门（车间）开展属地安全生产工作；
4.监督安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行，监督安全生产教育和培训计划的实施，监督安全生产费用的提取和使用，监督重大风险防控和重大隐患治理，监督应急预案的培训和演练，监督安全生产目标考核；
5.监督新建、改建和扩建工程项目“三同时”和安全生产管理“五同时”；
6.参与联系点安全活动，参加领导干部带班；
7.参加安全生产委员会会议，研究解决安全生产重点、难点问题；
......		 1.定期梳理安全生产的重点、难点问题，提出解决方案（X次/季）；
2.监督各部门（车间）安全风险分级管控和隐患排查治理落实情况（X次/年）；
3.审查部门（车间）安全工作计划，检查部门（车间）安全生产工作（X次/年）；
4.定期检查安全生产责任制的落实以及安全生产规章制度和操作规程的执行（X次/年），定期检查安全生产教育和培训计划的实施（X次/年），审查企业安全预算和决算，定期检查重大风险防控和重大隐患治理成效（X次/年），定期检查应急预案的培训和演练（X次/年），参与安全生产目标考核；
5.监督新、改、扩建项目“三同时”，督促安全生产工作与业务同时计划、布置、检查、总结和评比；
6.定期参与联系点安全检查、安全教育等活动（X次/年），参加领导干部带班；
7.强化安全风险、事故教训、追责警示的公开公示，带班核查重大风险管控成效；
8.编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告（X次/年），取得安全生产知识和管理能力考核合格证，并参加年度复训；
......		  
3-4 安全管理部门负责人 1.负责组织安全生产委员会的日常工作，综合分析安全生产现状，协调解决安全生产工作中出现的突出问题；
2.组织风险辨识、研判和分级管控工作；
3.拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；
4.督导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控；
5.组织企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练；
6.检查企业的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
8.督促各部门（车间）落实安全生产整改措施；
9.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；
10.批准一级动火作业安全许可证；
......		 1.定期召集安全生产委员会（X次/季度），总体策划并实施综合安全监督管理；
2.组织各部门（车间）开展风险辨识、研判和分级管控工作（X次/年），监督管控措施的落实；
3.负责安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（X次/3年）；
4.全面掌握重大风险点（源）动态，统筹落实安全风险分级管控机制，组织安全风险、事故案例的公开、公示；
5.组织企业级应急救援预案演练（X次/年）和重大危险源专项预案演练（X次/年），指导部门（车间）级应急救援预案演练；
6.督促综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查；
7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；
8.跟踪、督促重大隐患整改；
9.组织审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（X次/年），并组织开展培训学习；
10.核查一级动火作业情况；
......		  
3-5 安全管理人员 1.参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案和安全生产教育和培训计划；
2.协助安全管理部门负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作；
3.指导各部门（车间）落实重大风险点（源）的安全风险管控；
4.检查企业的安全生产状况，督促闭环检查发现；
5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
6.参与企业级应急救援演练，指导部门（车间）级应急救援演练；
7.定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规和标准并及时进行宣传贯彻；
......		 1.参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案的制（修）订（X次/3年），在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理；
2.参与风险辨识、研判和分级管控工作（X次/年），跟踪风险管控措施落实情况；
3.协助安全管理部门负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督各部门（车间）落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例（X次/年）；
4.参与综合性、季节性、节假日安全检查，指导专业性、日常性安全检查，建立《隐患排查治理清单》；
5.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为并纳入目标考核；
6.参与企业级应急救援预案演练（X次/年）和重大危险源专项预案演练（X次/年），指导部门（车间）级应急救援预案演练；
7.负责审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性（X次/年），并组织开展培训学习；
......		  
3-6 车间主任 1.负责车间安全生产全面工作；
2.组织车间职工开展风险辨识、研判与分级管控；
3.组织车间级教育培训；
4.参与制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案；
5.组织车间重大风险点（源）、危险作业的检查，落实隐患排查治理机制；
6.组织编制生产安全事故现场处置方案，组织车间级应急救援演练；
7.批准二级动火、受限空间作业安全许可证；
......		 1.组织车间职工签订安全生产目标责任书，开展车间安全生产目标考核（X次/年）；
2.组织开展风险辨识、研判与分级管控，详细掌握重大风险点（源）动态（X次/年），部署落实安全风险管控措施；
3.拟定车间安全生产教育和培训计划，实施车间级安全教育和培训；
4.参与制定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案、安全生产教育和培训计划，并负责实施；
5.组织车间隐患排查治理工作，确保设备完好性和作业合规性；
6.组织编制生产安全事故现场处置方案，定期组织车间级应急救援演练并做好应急准备（X次/季度）；
7.核查二级动火、受限空间作业情况；
......		  
3-7 班组长 1.组织岗位人员学习、贯彻安全生产管理制度和操作规程，制止违章行为；
2.组织班组人员开展岗位风险辨识，按程序进行安全技术分析预测，落实风险管控措施；
3.主持并记录班组安全活动；
4.组织班组级安全教育和培训；
5.检查班组安全生产工作；
6.及时报告生产安全事故，按应急预案实施救援处置;
......		 1.组织岗位人员学习安全生产管理制度、操作规程、应急救援预案，掌握安全生产知识和应急处置技能，制止违章作业；
2.组织班组人员辨识岗位安全风险，落实管控措施；
3.主持班组安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全，做好班组安全活动记录；
4.负责新进、转岗员工的班组级安全教育和培训，负责在岗员工的安全再培训；
5.开展现场安全检查，发现不安全因素及时组织力量加以清除，并报告安全管理人员；
6.遇异常及时处置、上报、警戒，保护事故现场，配合事故调查；
......		  
3-8 作业人员 1.严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，正确使用劳动保护用品；
2.参与岗位风险辨识，落实风险管控措施；
3.接受安全教育和培训，参与班组安全活动；
4.对岗位安全生产状况进行经常性检查；
5.参与应急救援演练；
......		 1.熟练掌握《岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律；
2.具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施；
3.定期接受安全教育和培训（X次/月），并保证学习时间（XX学时/年），熟练掌握操作技能和安全措施；参与班组安全活动，对安全生产工作提出改进建议；
4.使用《安全检查清单》开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告；
5.参与应急救援演练，提高应急处置能力；
......		  
 
四、日常安全工作清单
（参考模板1.0版）
4-1隐患排查治理清单
        企业应按照“包括但不限于”的原则参考如下模板范例编制《隐患排查治理清单》。
某企业隐患排查治理清单（举例）
检查情况 整改情况 验收情况
检查时间 隐患描述 隐患等级 原因分析 整改措施 整改
责任人		 资金
预算
（元）		 应急预案 整改完成时间 验收时间 验收情况 验收人
2019.12.4 XX车间XX位置一干粉灭火器失效 一般隐患 班组人员未进行消防器材检查 立即更换 XX XX —— 2019.12.4 2019.12.5 已更换为有效灭火器 XX
2019.10.9 XX区域XX储罐有毒气体探头无数据显示 重大隐患 探头元器件老化故障，XX人员未及时进行检查 上报仪表部购买并安装新探头；探头未正式投用前，此区域加强巡查，使用便携式有毒气体探测器进行临时监测
......		 XX XX 填写针对该重大隐患专门制定的应急预案名称 2019.10.13 2019.10.13 已更换为正常工作的有毒气体探头 XX
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
备注：
1.隐患描述：明确隐患存在部位及具体内容；
2.原因分析：从人、物、环境、管理等方面分析；
3.整改措施：明确具体的整改措施；如不能立即整改，应明确临时性安全措施；
4.应急预案：针对重大隐患制定；
5.整改责任人和验收人：不能为同一人。
 
4-2 安全检查清单
        企业应参考如下模板范例编制重大风险点的《安全检查清单》，各项检查内容应给出具体化的检查标准。
某企业气柜安全检查清单（举例）
检查项目 检查内容 检查标准 检查情况
高炉、焦炉煤气柜 柜位差 差值＜XXm  
柜容 80%高位提示，90%高位报警，95%高高报警；20%低位提示，10%低位报警，5%低低报警  
柜内压力 高炉柜：XX±XX kPa  
焦炉柜：5～7±XX kPa  
进口温度（高炉柜） ＞60℃高报警，＞65℃高高报警  
煤气柜底部油沟水位 高炉柜：390±20mm  
焦炉柜：390±20mm  
煤气柜底部油沟油位 高炉柜：140±60mm  
焦炉柜：140±60mm  
活塞倾斜度 高炉柜：≤112mm  
焦炉柜：≤94mm  
活塞油沟油位 高炉柜：1780±80mm  
焦炉柜：1315±60mm  
...... ......  
转炉煤气柜 柜位显示、配重滑轮、钢丝绳 不高于XX m³，不低于XX m³，润滑良好，无断股现象，运行正常  
 
柜侧四根放散管、排水器 溢流水正常，无泄漏  
转炉煤气柜进口U型水封，排水器 溢流水正常，无堵塞，无泄漏  
柜前、柜内压力 XX～XX kpa  
柜前放散阀 开关灵活，无泄漏  
柜出口U型水封，排水器 溢流水正常，无堵塞，无泄漏  
煤气回收系统区域内所属膨胀节及管网，连接法兰 无变形，无泄漏  
煤气柜进口氧含量分析仪显示 进口不超过1.5%  
活塞运行情况 无摩擦声，无异响  
...... ......  
...... ...... ......  
 
4-3岗位关键安全操作规程清单
        《关键操作清单》是在企业操作规程的基础上精炼出的管控要点，不能代替操作规程。企业应在全面分析岗位作业风险的基础上，明确需编制关键操作清单的作业活动，从该作业活动的操作规程中选取关键条目，提炼形成清晰简单的《关键操作清单》，达到“容易记忆、防止遗忘”的目的。企业可参考如下模板范例编制《关键操作清单》。
4-3-1某企业液氨卸车作业操作规程及关键操作清单（举例）
操作
规程		 1.卸车前须填写《安全交底及确认单》，检查车辆资质、随车资料、化学品资料、车辆状态、消防设施、卸车台装置、监控视频等确定无安全隐患后，方可进行卸车操作；
2.卸车过程必须保证两人在场，一人操作一人监护；
3.车辆应静置XX分钟以上，放好阻车器，将静电夹与槽车静电带可靠连接；
4.打开气、液相放散阀，卸下快速接头盖，将鹤管气相、液相快装接头与槽车连接；
5.连接气、液相卡扣，并由监护人检查是否连接可靠；
6.关闭气、液相放散阀，缓慢开启鹤管气液相球阀并检查是否泄漏；
7.拉开槽车紧急切断阀，缓慢开启槽车气、液相球阀；
8.开启相应储罐液相进口阀及气相出口阀，开启压缩机正常卸车至卸车完毕；
9.关闭槽车及鹤管液相阀，关停压缩机，切换气相阀门组进出口；
10.开启压缩机对槽车进行抽压，槽车压力降至XX MPa时，停止压缩机运行；
11.关闭鹤管与槽车的气相阀，打开气、液相放散阀，关闭槽车紧急切断阀，卸下鹤管；
12.取下静电夹、移开阻车器，盖上快装头盖，卸车结束；
......
关键操作
清单		 1.卸车前须确认安全条件并填写《安全交底及确认单》；
2.卸车过程必须保证两人在场，一人操作一人监护；
3.放好阻车器；
4.连接气、液相卡扣，并由监护人检查是否连接可靠；
5.槽车压力降至XX MPa时，停止压缩机运行；
......
 
4-3-2某企业充装操作规程及关键操作清单（举例）
操作
规程		 1.气瓶充装前，应检查充装枪、阀门、充装压力、称重衡称、防爆设施、消防设施、监控视频以及周边环境等无安全隐患后，方可进行充装作业；
2.检查气瓶及附件是否有损坏，检查气瓶是否在检验有效日期内；
3.输入充装工号，空瓶上秤，检查空瓶重量，设定充装重量，复查设定量；
4.气瓶角阀与充装枪连接，开启气瓶角阀，缓慢开启充装枪；
5.充装过程中检查充装枪气瓶角阀有无泄漏，瓶体有无异常；
6.达到设定充装量或设定上限自动停止充装，停止充装后，关闭充装枪和气瓶角阀；
7.卸下实瓶，粘贴充装标签、警示标签，将实瓶进行复检，核对充装量，并检查是否有泄漏；
......
关键操作
清单		 1.气瓶充装前，应确认枪、阀、称、表等安全可靠；
2.检查气瓶及附件是否有损坏；
3.检查空瓶重量；
4.设定充装重量，复查设定；
5.停止充装后，关闭充装枪和气瓶角阀；
......
 
4-3-3某企业动火作业操作规程及关键操作清单（举例）
操作
规程		 1.动火作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证；
2.严格执行动火作业分级管理；
3.对需要动火作业的设备、管线进行清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施；
作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，对空洞、地沟等进行封盖处理；
4.对于动火点周围可能泄漏易燃、可燃物料的设备，采取隔离措施；
5.配备消防器材，满足作业现场应急需求；
6.使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶和氧气瓶的摆放应符合规定；
7.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施的进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字；
8.监火人应负责进行动火作业全过程监护和安全检查；
9.动火期间间距动火点30米内不应排放可燃气体；距动火点15米内部应排放可燃液体；在动火点10米范围内及用火点下方不应同时进行可燃溶剂或喷漆等作业；
10.动火作业前应进行动火分析，动火作业期间应按要求持续进行动火分析；
11.动火期间发现异常情况应立即停止动火，汇报安全管理人员，在确认安全并重新辨识风险后方可继续作业；
12.用火结束后，应各方共同对现场验收并签字，清理作业现场，确认无残留火种；
......
关键操作
清单		 1.作业前，开展风险辨识与评估，办理动火作业安全许可证；
2.确认设备、管线内部无可燃物；
3.清理作业现场周围可燃物；
4.各方均要对安全措施落实情况进行逐一检查；
5.监火人必须到位，全程监护；
6.作业过程要持续动火分析；
7.作业结束，清理现场；
......
 
4-3-4某企业受限空间作业操作规程及关键操作清单（举例）
操作
规程		 1.作业前，应开展工作前安全分析，辨识危害因素，评估风险，采取措施，控制风险；
2.编制安全工作方案和应急预案，各类防护设备设施和应急救援物资应配备到位；
3.对所有受限空间相关作业人员进行教育培训和技术交底；
4.办理受限空间作业安全许可证；
5.作业前对受限空间或其周围的设备进行接地，并进行检测；
6.将与受限空间相连的附属管道应断开或盲板隔离，相关设备应在机械上和电器上被隔离并挂牌；
7.进行清理、清洗，包括但不限于清空、清扫（如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗）、中和危害物、置换；
8.检查进出口通道，无阻碍人员进出的障碍物；
9.设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风，特殊情况下应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器，不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧；
10.进行气体检测，受限空间气体检测30min后，仍未开始作业，应重新进行检测，如作业中断，再进入之前应重新进行气体检测；
11.检测取样应具有代表性，取样点应包含空间顶部、中部和底部，取样时应停止任何气体吹扫、测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体；
12.受限空间内外氧浓度应一致，应保持在19.5%~23.5%；
13.不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物浓度应满足以下条件：当爆炸下限≥4%时，浓度＜0.5%（体积），当爆炸下限＜4%时，浓度＜0.2%（体积）；
14.安全管理人员、作业人员、作业监护人员对安全措施进行逐一检查，确认无误后逐项确认、签字；
15.受限空间内有毒有害物质浓度超过国家规定的“车间空气中有毒有害物质的最好允许浓度”的指标时，不得即进入或应立即停止作业；
16.指定专人监护，时刻关注作业环境，发现异常立即停止作业，不得在无监护人的情况下作业；
17.进入受限空间作业时，将相关的作业许可证、安全工作方案、应急预案、连续检测记录等文件存放在现场备查；
18.进入受限空间期间、气体环境可能发生变化时，应进行气体监测，若采用间断性监测，间隔时间不应超过2h；
19.作业结束后，清理现场，监护人员及安全管理人员现场确认安全状态，在作业票上签字确认；
......
关键操作
清单		 1.作业前，开展风险辨识与评估，办理受限空间作业安全许可证；
2.隔离、清理、清洗受限空间；
3.相关人员逐一确认安全措施齐全有效；
4.作业前气体检测、作业中定期监测；
5.监护人必须在现场监护；
......
 
 

附件2
烟花爆竹经营企业安全管理责任清单参考模板（1.0版）
 
一、烟花爆竹经营企业安全主体责任清单
（参考模板1.0版）
序号 企业类别 责任清单
1-1 烟花爆竹经营企业 1. 具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。
2. 存储条件、配送车辆符合相关标准的要求。
3. 依法建立健全安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
4. 主要负责人、分管负责人和安全管理人员和特种作业人员持证上岗。
5. 经营符合国家质量标准要求的烟花爆竹产品。
6. 无分包转包，无“三超一改”。
7. 建立健全安全生产责任制、企业安全生产管理制度和岗位安全操作规程。
8. 足额提取、规范使用安全生产费用。
9. 定期开展安全生产教育培训与考核，并建立培训档案。
10. 定期进行安全风险辨识、评估，对危险源进行分级分类管控。
11. 依法购买企业职工工伤保险、安全生产责任保险。
12. 定期开展安全检查和事故隐患排查治理，建立隐患排查治理台账。
13. 对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，按照国家规定上报备案。
14. 在经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
15. 定期维护、保养、检测安全设施设备及应急救援装备、器材。
16. 按要求为职工提供劳动防护用品，并确保正确佩戴、使用。
17. 建立事故应急救援预案，并按规定进行修订、备案、培训、演练、评估。
18. 发生事故，启动预案，如实上报生产安全事故，并配合事故调查。
19. ……

二、烟花爆竹经营企业岗位责任清单
（参考模板1.0版）
序号 岗位名称 责任清单 履职清单 责任人
2-1 主要负责人 1．本公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产全面负责。
2．贯彻执行烟花爆竹安全生产相关法律法规和标准规范。
3．建立、健全本公司安全管理机构，依法配备专职安全管理人员。
4．组织制订本公司安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施。
5．组织制定并实施本公司安全生产目标和安全生产计划。
6．建立并完善公司安全管理体系，不断改善安全生产条件。
7．组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划。
8．依法足额提取安全生产费用，确保安全资金投入使用到位。
9．主持公司安全工作例会，督促检查各级安全管理责任落实情况。
10．督促、检查安全隐患整改措施落实情况，及时消除事故隐患。
11．启动事故应急预案，组织应急救援，配合事故调查处置工作，及时、如实报告生产安全事故。
12．……		 1．坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，正确认识安全与效益的关系，全面落实企业安全生产主体责任，依法取证，持证上岗。
2．组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对不符合项制定整改措施，并落实执行。
3．组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制，定期对人员履职情况进行考核
4．审定签发各项安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全技术措施方案。
5．审定签发安全生产目标和安全生产计划，层层签订安全生产责任书，审核公司奖惩方案。
6．开展安全风险辨识、评估，建立双重预防机制，完善安全生产标准化管理体系，推进企业信息化、智能化安全生产管理。
7．审定公司安全生产教育培训计划，对安全教育培训目标进行考核。
8．严格执行安全生产费用提取使用制度，建立安全金费投入台账，按期足额拨付资金，在财务汇算中专项列支，做到专款专用。
9．每季度召开一次全员安全工作会议，每月召开一次部门安全工作会，听取、了解近期公司安全生产情况，部署公司下步安全工作任务。
10．每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。督促、落实公司重大安全风险、重大事故隐患管控措施。
11．接到事故报告，立即赶赴事故现场，启动应急预案，开展救援工作，及时如实上报事故情况。积极配合事故调查，做好善后事宜。
12．……		 （明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同）
2-2 安全负责人（安全科长） 1．协助总经理抓好公司的安全生产管理工作，对本公司安全生产负有领导职责。
2．贯彻执行安全生产法律法规、标准规范的相关规定。
3．审核公司安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程。
4．落实公司制定的各项安全规章制度。
5．定期组织召开安全工作会议。
6．定期开展公司安全培训教育和考核工作。
7．负责组织安全检查，开展事故隐患排查治理。
8．负责公司特殊作业安全管理。
9．开展公司应急预案演练、评估，做好公司应急管理工作。
10．……		 1．协助总经理建立健全公司安全管理体系，实施综合监督检查管理。每年定期参加安全培训教育，经考核合格，持证上岗。
2．组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对存在的不符合项制定整改措施，并监督落实到位。
3．审核公司年度安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程并定期修订，落实层层签订安全目标责任书。
4．督促各部门履行安全职责。监督、检查规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；每半年组织开展一次安全生产竞赛活动；总结安全生产先进经验，奖励先进部门和个人。
5．每周召开安全工作例会，部署本周安全工作要求，总结推广安全管理工作的先进经验，落实公司安全目标奖惩制度。
6．组织制定、审核年度安全教育培训计划、考核标准，督促检查安全教育培训工作。配合主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训取证工作。
7．定期开展公司安全检查，落实隐患整改措施，对重大危险源、重大事故隐患、重大安全风险进行登记建档，并采取有效的安全防控措施。
8．严格执行企业特殊作业管理制度，严格对动火作业、设备检修、高处作业等作业方案进行审批。
9．组织编制应急预案，审核应急预案演练计划，组织或参与应急演练，并进行演练效果评估。发生事故如实报告，启动预案，组织抢险，配合事故调查，处理善后事宜。
10．……		  
2-3 专职安全管理人员 1．执行烟花爆竹安全生产法律法规和标准规范、本公司安全生产规章制度。
2．参与编写本公司安全生产管理制度和安全操作规程、生产安全事故应急预案。
3．组织或参与员工安全教育培训。
4．参与公司“三同时”项目设施设计、竣工验收、设备改造方案的审查，落实装置检修停工、开工的安全措施。
5．落实公司安全风险管控及隐患排查机制。
6．开展现场安全检查、巡查。
7．负责公司安全设施设备、消防设施、应急器材的管理。
8．参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。
9．……		  
1．在安全负责人或安全生产科的领导下，按照烟花爆竹相关安全生产法律法规和标准规范的要求，开展现场安全生产监督、检查管理工作，依法参加安全培训并经考核合格，持证上岗。
2．起草公司安全生产管理制度、安全操作规程，进行事故风险评估和应急资源调查，编制应急预案并备案，定期进行修订完善。
3．编制公司安全教育培训计划，组织或参与公司安全教育培训，建立培训档案。
4．参与公司新、改、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造方案的审查，并提出建议，监督检查装置检修停工、开工的安全措施落实情况。
5．定期开展事故隐患排查和安全风险辨识、评估，每天对各风险点、危险源开展安全检查，督促、检查公司安全工作，落实隐患整改方案和风险管控措施，制止和纠正“三违”行为，提出安全生产管理的改进建议。
6．检查安全设施设备、电气线路等，确保完好、运行正常；劳动防护用品按需发放，做好登记记录，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品。
7．定期对公司机电设备、防雷防静电设施、消防器材、安全标识标牌、应急装备等进行检查、维护和保养，保持临用状态。
8．起草演练计划，如实记录演练过程，参与演练评估并提出改进意见或建议。发生事故，第一时间赶到现场，控制风险，疏散人员，及时、如实报告本公司生产安全事故，参与事故调查、统计和上报。
9．……
 		  
2-4 守护员 1．对公司守护安全负直接责任。
2．依法参加安全教育培训，持证上岗。
3．强化值守“四防”管理。
4．负责人员、车辆出入登记管理。
5．负责值守区域日常安全巡查工作。
6．负责值守区域及周边的防火安全管理。
7．……		 1．签订安全目标责任书，认真执行公司各项安全生产管理制度。
2．定期参加安全教育培训及复训，经考核合格。熟练掌握本岗位工作所需的安全生产技能。
3．认真落实人防、技防、物防、犬防安全措施，定期进行维护保养，按要求填写视频监控记录，发现异常情况及时上报。
4．对本单位及外来人员、车辆进行出入登记，火源、手机等暂存管理，告知安全注意事项，拒绝无关人员、车辆进入值守区域。
5．定时巡查值守区域，做好巡查记录，发现异常及时采取可能的安全措施，并立即上报。
6．清除值守区域内的垃圾、杂物、杂草及易燃物品，消除内外部安全间距范围内的火源、火种等隐患。
7．……		  
2-5 保管员 1．对烟花爆竹仓储安全管理工作负直接责任。
2．依法参加培训，持证上岗。
3．严格执行产品流向登记和出入库管理。
4．负责库区装卸作业过程的安全管理。
5．负责库房产品储存安全管理。
6．负责库房日常安全检查和隐患排查。
7．……		 1．签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。
2．定期参加安全教育培训，经考核合格，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，增强事故预防和应急处置能力。
3．规范运用烟花爆竹流向登记信息系统，入库产品张贴产品流向登记标识码，并录入系统，做好出入库登记台账。出入库手续不全拒绝产品出入库，做到产品流向登记台账、产品信息登记卡和产品相符。
4．监督装卸作业人员的操作行为，定员作业，单件搬运，同时打开2个以上安全出口，及时指出纠正违章行为。
5．拒绝超量、超范围储存。产品堆码高度、跺距、墙距、边长、主通道应符合GB11652的相关要求。根据产品类别、安全性能进行分跺堆码储存，为每个堆垛做好产品信息标识卡。
6．每日做好仓库内温度、湿度的监测、记录，发现温湿度超标，及时通风散热；定期清除库内杂物，打扫环境卫生。
7．禁止在装卸作业过程及库房内开箱作业，发现产品霉变、外包装破损现象，禁止出入库。
8．定期对库房内通风装置、防护网罩、安全通道、出口等进行检查，发现隐患立即报告并采取处置措施；定期对库内产品进行检查，发现堆垛倾斜、箱体变形、受潮、破损、漏药、过期等情况，应及时报告处置。
9．……		  
2-6 其他从业人员 1．对工作范围内的安全生产负岗位责任。
2．定期参加安全教育培训。
3．按照岗位安全操作规程作业。
4．佩戴和使用劳动防护用品。
5．落实“四不伤害”措施。
6．参加公司举办的安全宣教活动。
7．参加应急演练和应急救援。
8．……		 1．认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度，签订安全目标责任书。
2．定期参加公司各种安全教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，提高事故预防和应急处置能力。
3．按安全操作规程有序作业，提出相关改进措施和建议；不违章操作、不冒险蛮干。
4．根据岗位安全要求，正确佩戴和使用相关的劳动保护用品，做好维护保养，定期更换。
5．作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。
6．积极参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等活动，积极向本公司提出安全生产方面的合理化建议。　
7．积极参加公司及部门开展的各种应急演练，事故发生时，在确保自身安全前提下，积极投入到应急救援工作中。
8．……		  
注：各企业应结合自身实际，分级分类确定总经理、副总经理、企业各部门负责人及安全管理人员、各车间主任、班组长、一线岗位作业人员等人员工作职责。
 
 
三、重大安全风险管控清单

（参考模板1.0版）

3-1烟花爆竹经营企业重大安全风险管控汇总清单（模板）
序号 风险所在区域/环节 风险等级 风险描述 事故类型 管控层级 管控状态 下次评估时间 管控责任人 备注
岗位级 班组级 部门级 公司级
1 1.1级成品库 重大风险 无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。 火药爆炸
中毒窒息
……		 公司级 受控   张三 李四 王五 赵六  
2 1.3级成品库 重大风险 超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 火药爆炸
中毒窒息
……		 公司级 受控   张三 李四 王五 赵六  
3 …… …… …… …… …… ……   …… …… …… ……  
注1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。当出现下列情形时（不仅限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1.法律法规、技术标准发生变化；2.生产工艺或主要设备设施发生变化；3.新建、改建、扩建项目；4.事故或事件发生后；5.组织机构和人员发生重大调整；6.周边环境发生较大变化。
注2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。事故类型参考《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986中的20类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。

3-2  1.1级成品库风险管控清单
风险点名称 1.1级成品库 主要风险因素概述 无防护屏障或屏障设置不符合标准要求， ……，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。
风险点编号  
风险等级 重大风险
管控指标 1.顶宽大于1m，
2.底宽大于屏障高度1.5倍；
3.高度大于被保护建筑物屋檐；
4.……		 主要风险管控措施 1.屏障设置高度、宽度、材质、结构等符合标准要求；
2.定期维护防护屏障，加强日常巡查、管理；
3.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；
4.作业人员正确穿戴使用防护用品；
5.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；
6. ……。
管控要求 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况……
责任人 公司级   主要事故类型 火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
部门级   应急处置措施 1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；
4, ……。
班组级  
岗位级  
 
 
3-3  1.3级成品库风险管控清单
风险点名称 1.3级成品库 主要风险因素概述 超员、超量作业， ……，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。
风险点编号  
风险等级 重大风险
管控指标 1.工房定员人，
2.定量kg；
3.……		 主要风险管控措施 1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常；
2.定员、定量，按标准分类储存和堆码；
3.如实填写出入库台账；
4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；
5.作业人员正确穿戴使用防护用品；
6.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；
7. ……。
管控要求 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况……
责任人 公司级   主要事故类型 火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
部门级   应急处置措施 1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；
2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；
3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；
4, ……。
班组级  
岗位级  
 
四、日常安全工作清单

（参考模板1.0版）

4-1岗位安全操作清单
 
4-1-1  拆箱、查验安全操作清单

 
    库房编号：                                                                                                                                 填写时间： 年  月  日
序号 步骤 操作清单 确认情况
（是/否）		 备注
1 操作前检查 1.作业场地、消防器材、开箱工具符合要求；
2.……		    
2 操作前准备 1.正确佩戴防护用品；
2.……		    
3 拆箱、查验作业 1．拆箱操作必须搬运到库房外的指定安全区域进行，严禁在库房内拆箱、开箱；
2．轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等违章行为；
3．产品标识完整、清洁，文字图案清晰，表面无浮药、无霉变、无污染，外形无明显变形、无损坏、无漏药；
4．产品规格型号、合格证、包装标识码、产品检验报告、出厂日期等符合标准要求；
5．拆箱后的散装产品单独存放，堆码高度不得超过1.5米；
6．产品试放必须在燃放试验场进行，并做好记录；
7．发现产品数量与货单不符时不予入库，并上报公司管理人员；
8．健全产品检验登记台账，如实记录产品检验情况；
9．过期或质量不合格的产品严禁入库，并进行登记，及时退货或销毁；
10．……		    
  作业结束 1.清理现场，消除火患；
2.……		    
作业人：
4-1-2  成品库管理操作清单
 
工房编号：                     定员：    人                定量：     kg                                                                    填写时间：   年  月  日
操作清单 确认情况
（是/否）		 备注
1．作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电；
2．进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外；
3．严禁超过库房核定储存药量；
4．分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙距离≥0.45米，堆垛与堆垛距离≥0.7米，主通道宽度≥1.5米。堆垛的边长应≤10米，堆码高度2.5米；
5．入库产品内外包装、合格证等标识符合标准要求；
6．按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡，且账、卡、物相符；
7．每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施；
8．每月维护仓库消防、通风、防潮、防小动物设施；
9．保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法；
10．……		    
作业人：
  
4-1-3  装卸、搬运操作清单

 
作业区域： 车牌号： 责任人： 填写时间：   年  月  日
装卸物料：□烟花爆竹成品、□引火线、□黑火药。
操作清单 确认情况
（是/否）		 备注
1．作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电；
2．进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外；
3．根据库房核定药量作业，严禁超过库房核定储存药量；
4．分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛墙距 、堆垛与堆垛距离、主通道宽度、堆码高度按标准要求；
5．出入库产品和物料内外包装、合格证等标识符合标准要求；
6．按要求建立产品、物料堆垛标识卡，做到账、卡、物相符；
7．气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业； 
8．作业人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法；
9．……		    
装卸人员：

4-2特殊作业清单

4-2-1  动火作业清单
 
作业单位  
作业地点  
作业内容描述  
动火时间  年     月     日     时 至      年     月     日     时  
 动火作业类型：（需要的打“√”）    
 □电焊   □气焊（割）    □砂轮   □电钻   □喷灯   □其他：
 危害识别：（需要的打“√”）
 □爆炸   □火灾   □灼伤/烫伤   □机械伤害   □中毒和窒息   □触电   □其他：
 安全措施： （需要的打“√”）
 □ 生产用机器设备已断电，停机  □ 动火区域已设置围栏和警示标识
 □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离  □ 动火监护人已到位
 □ 动火区域（15 米内）易燃、可燃物已清除  □ 动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵
 □ 采取防止火花飞溅措施  □ 氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效
 □ 氧气和乙炔气瓶（直立放置）利用支架支撑放置且间距大于5米，两者距焊接点大于10米。  □ 消防设备、器材准 备妥当
 □ 动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标  □ 特种作业人员持证
 □ 电焊回路线必须接在焊件上。电线未穿过下水井或与其他设备搭接。  □ 个人防护装备齐全，穿戴使用正确。
 □动火结束，清理现场，无火源火星残留  □ 其他补充安全措施：
动火作业人签字： 现场负责人  
审批人   审批时间 年  月  日
监护人：   验收人   验收时间 年  月  日
 
 
4-2-2  设施设备、线路（检修、维保）作业清单
 设施设备名称  
 作业地点  
 作业内容描述  
 作业时间 年    月    日    时 至        年     月     日     时
 作业类型：（需要的打“√”）    
 □设备维修   □设备保养   □设施维护     □其他：
 危害识别：（需要的打“√”）
 □爆炸   □火灾   □灼伤/烫伤   □机械伤害     □触电   □其他：
 安全措施： （需要的打“√”）
 □ 生产用机器设备已断电，停机 □ 作业区域已设置围栏或警示标识
 □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔离  □ 现场监护人已到位
 □ 有效清理设备及场地药尘  □ 个人防护装备穿戴齐全
 □ 采取防止火花飞溅措施  □ 消防设备准备妥当
 □ 作业区域（15 米内）易燃物已清除  □ 高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证
 □ 带电作业符合作业要求  □ 其他补充安全措施：
作业人员签字： 现场负责人  
审批人   审批时间 年  月  日
验收人   验收时间 年  月  日
 
4-2-3  烟花爆竹企业余药、废料、废品处置作业清单
销毁单位   销毁时间                年    月    日
销毁地点 □销毁场   □其他：     销毁处置方式：□燃放法  □焚烧法  □其他
点火方式 □手工     □电点火 销毁总药量：     Kg，单次销毁药量：    kg
销毁药料种类：□爆竹类   □组合烟花类   □其他
序号 安全措施 符合情况
1 编制处置方案。 □符合  □不符合
2 销毁场选址及外部距离符合GB50161、GB24284标准要求。 □符合  □不符合
3 防护用品、应急物资的配备符合安全要求。 □符合  □不符合
4 销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。 □符合  □不符合
5 现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。 □符合  □不符合
6 销毁作业人员（需特种作业持证2年或燃放作业持证操作3次以上）。 □符合  □不符合
7 产品药物铺设宽度、厚度符合GB50161、GB11652的要求 □符合  □不符合
8 警戒范围、安全警示标志符合安全要求。 □符合  □不符合
9 禁止无关人员进入。 □符合  □不符合
10 禁带非销毁专用火源火种进入销毁现场。 □符合  □不符合
11 销毁作业遵循少量、多次、轻拿、轻放原则进行。 □符合  □不符合
12 如遇特殊情况（如：异常天气、危及人身财产安全情况等）停止作业。 □符合  □不符合
13 销毁处置结束30分钟后，进入现场熄灭火星、清理杂物。 □符合  □不符合
14 确认现场安全，解除警戒。 □符合  □不符合
销毁作业人员签字：
现场负责人：   


                          年  月  日		 审批人：


                                年   月  日
 
4-3企业安全事故隐患排查清单

4-3-1烟花爆竹经营(批发）企业安全事故隐患排查清单
 
                                                    企业名称：                                                                                 排查日期： 年 月 日
一、A基础管理类事故隐患
（是指烟花爆竹经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）
隐患类别 隐患内容 说明 排查情况
A01资质证照 1.缺少资质证照 未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、烟花爆竹经营（批发）许可证或资质证照不在有效期。  
2.资质证照不合法有效
A02安全生产管理机构及人员 3.安全生产管理机构设置缺陷 未按规定建立安全生产管理机构。  
4.安全管理人员配备缺陷 未按规定配备安全管理人员，人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。  
A03 安全规章制度 1.安全生产责任制缺陷 未按规定建立、健全安全生产责任制。  
2.安全管理制度缺陷 未按规定建立、健全安全管理制度。  
3.安全操作规程缺陷 未按规定制定、完善安全操作规程。  
4.制度（文件）管理缺陷 未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。  
A04 安全培训教育 1.主要负责人、安全管理人员培训教育不足 未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。  
2.特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。  
3.一般从业人员培训教育不足 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。  
A05 安全投入 1.安全投入不足 未按国家相关规定提取安全投入资金。  
2.安全投入使用缺陷 安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。
3.其他 未按规定购买工伤保险、安全生产责任保险等。
A06 采购管理 1.无规范的购销合同。 未签订合同的或合同不规范。  
合同无安全生产许可证复印件。
库内存有与合同不对应的产品。
2.采购质量不合格的产品。 产品无合格证明材料。  
产品无入库抽检记录。
购进不合格产品的。
购进包装和包装标识不合格产品。
3.配送行为不规范。 人员不满足要求；车辆不满足要求
配送未明确配送产品的种类、数量；
配送单填写不规范或者收发人员签字不全。
实际配送情况与配送单不符，超量配送。
配送单位未按照规定留存。		  
4.未建立符合要求的产品流向登记制度，未如实登记产品流向。 未实现流向登记计算机管理的；  
产品流向登记不符合标准要求的；
产品流向登记与实际购销情况不符的。
A07销售管理 1.未明确与有供货关系零售点的安全责任。 无供货零售点清单，无供货零售点许可证复印件；未与零售点签订安全责任协议。  
2.销售行为未严格遵守法律法规的规定。    
A08 重大危险源管理 1.重大危险源辨识与评估缺陷 未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。  
2.登记建档备案缺陷 未按规定进行登记、建档、备案等。  
3.重大危险源监控预警缺陷 未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统不能正常工作。  
A08 个体防护装备 1.个体防护装备配备不足 未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。  
2.个体防护装备管理缺陷 未按规定对个体防护装备实施有效管理。  
A09 应急管理 1.应急组织机构和队伍缺陷 未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。  
2.应急预案制定及管理缺陷 未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。  
3.应急演练实施及评估总结缺陷 未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结等。  
4.应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷 未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。  
A10 隐患排查治理 1.事故隐患排查不足 未按规定开展事故隐患排查工作。  
2.事故隐患治理不足 未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底等。  
3.事故隐患上报不足 未按规定对事故隐患进行上报。  
4.其他 包括未对事故隐患进行统计分析等。  
A11 事故报告、调查和处理 1.事故报告缺陷 未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。  
2.事故调查和处理缺陷 未对事故进行调查、处理、分析等。  
A12 其他基础管理 1.人员、车辆出入应严格登记。 未建立本单位员工、外来人员、车辆出入库区登记簿。  
发现登记记录与现场实际不相符。  
2.严格库区值班和巡查。 未按规定设立值班室或值班人员，无值班守卫人员和仓库保管员巡查记录。  
二、B现场管理类事故隐患
（是指烟花爆竹经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）
隐患类别 隐患内容 说明 排查情况
B01 作业场所 1.选址缺陷 选址不符合地方相关规划的，图纸标注的内、外部距离与实际不符合。  
2.设计、施工缺陷 设计单位资质不符合要求的，未进行设计审查的，未进行竣工验收。  
3.平面布局缺陷 库房定员、定量、定级不符合要求的，仓储能力与经营规模明显不匹配的，库房定员、定量、定级不符合要求。  
4.地面开口缺陷 坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。  
5.安全逃生缺陷 包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。  
6.交通线路的配置缺陷 容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。  
7.安全标志缺陷 未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。  
B02 设备设施 1.防护屏障应符合GB50161的要求,防雷、防静电设施符合标准要求 1.1级库房未设置防护屏障，设置防护屏障不符合标准要求；应设置而未设置防雷、防静电设施；未定期检测等。  
2.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。 视频监控系统不符合标准要求的,视频监控系统不能良好运行。  
3.仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施 无防潮、通风设施，无温（湿）度检测记录  
4.安全设施专人负责管理，定期检查和维护 未按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或设施设备不能达到规定的技术性能和安全状态等  
5.消防设备设施缺陷 未设置消防设施，无充足可靠水源，未按照规定配备消防器材  
6.电气设备缺陷 电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规定进行检验等  
7.运输车辆要符合标准要求 使用非危险品运输车辆运输，未能保证车况良好，车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，车辆在库区未带防火罩。  
B03 产品储存要求 1.产品应分类、分库储存 未按产品危险等级分库储存，不同危险等级产品混存，未按产品品种进行分类储存或存放，收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放，不合格、过期等产品未分库或分区存放  
2.库内产品储存限量要求    
3.库内产品堆码要求 堆垛间未留有符合要求的通道，堆码超高，堆码方式不符合标准要求，堆码不整齐或未挂牌标识  
B04 处置与销毁 1.过期、不合格等产品的处置和销毁要求 未建立处置和销毁记录或记录不全。过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善处理的  
B05相关方作业   相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷  
B06 安全技能 1.工具使用错误 使用铁撬等铁质工具。  
2.装卸与搬运作业应符合相关安全要求 装卸成品，库房内超过8人；有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为；在库内进行开箱作业。  
3.其他 包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。  
 

4-3-2 隐患整改台账

 
     排查单位：                                                                                                                                                                          排查时间：
排查情况 整改情况 验收情况
编号 排查时间 隐患位置 存在问题和隐患 隐患等级 原因分析 整改措施 整改期限 预案措施 整改责任人 整改完成时间 整改情况 资金预算（元） 验收时间 验收情况 验收人
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
排查人员：
 




 信息公开选项：主动公开
         四川省应急管理厅办公室                                           2020年4月13日印发

 

(编辑:admin)
单位介绍| 党建工作| 质量检测| 安全培训| 安全技术| 政策法规| 国家标准| 行业标准| 事故通报| 资料下载|

四川省太平危爆品安全评价中心,四川创安太平科技有限公司

Copyright © 2014-2023 四川省烟花爆竹安全监督质量检测站 All Rights Reserved. 技术支持:南充冠升网络